2023書畫院預算公開

信息來源：時間：2023-02-02 13:00:00

　　第一部分單位概況

　　一、單位主要職責

　　二、單位基本情況

　　三、單位主要工作任務

　　第二部分 2023年部門預算說明

　　一、2023年部門預算收支總體情況

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況

　　四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　五、其他重要事項的情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分 2023年部門預算附表

　　一、部門收支預算總體情況表

　　二、部門收入預算總體情況表

　　三、部門支出預算總體情況表

　　四、財政撥款收支預算總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付項目支出預算表

十、二級項目績效目標表

第一部分單位概況

　　一、單位主要職責

　　廈門書畫院的主要職責是：

（一）開展書畫創作、研究、培訓；

(二）組織書畫藝術交流；

（三）承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術品收藏等。

　　二、單位基本情況

　　廈門書畫院包括1個處室/科室，人員編制數5人，在職人數4人。

　　三、單位主要工作任務

2023年，廈門書畫院主要任務是：書畫創作、研究、培訓、書畫藝術交流、展覽、筆會、研討會及藝術品收藏等。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

　?。ㄒ唬└＝ㄊ』B畫（廈門）藝術大展及公益展覽等。

　?。ǘ┙M織書畫藝術交流與研討。

　?。ㄈ┳龊脮嬎囆g培訓與收藏。

第二部分 2023年單位預算說明

一、2023年單位預算收支總體情況

　　根據預算管理的有關規定，單位的全部收入和支出均納入部門預算管理。

　?。ㄒ唬B門書畫院2023年收入預算為209.40萬元，比2022年預算數增加28.12萬元，增長15.51％，具體情況如下：

1.財政撥款收入209.40萬元，其中一般公共預算撥款收入209.40萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；

2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；

3.事業收入0.00萬元；

4.事業單位經營收入0.00萬元；

5.上級補助收入0.00萬元；

6.附屬單位上繳收入0.00萬元；

7.其他收入0.00萬元；

8.上年結轉結余0.00萬元。

　?。ǘB門書畫院2023年支出預算為209.40萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加28.12萬元，增長15.51％，具體情況如下：

1.基本支出179.40萬元，其中，人員支出169.40萬元，公用支出10.00萬元；

2.項目支出30.00萬元；

3.非財政撥款支出0.00萬元。

　?。ㄈB門書畫院2023年市對區轉移支付項目預算為0.00萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2023年度一般公共預算支出209.40萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加28.12萬元，增長15.51%，主要是由于增加人員經費28.12萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括：

　?。?文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）151.50萬元。主要用于人員工資及日常事務性支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）30.10萬元。主要用于退休人員房補和生活補助支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）7.50萬元。主要用于在職人員養老保險繳費支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）15.45萬元。主要用于退休人員繳費。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）3.21萬元。主要用于人員醫療繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）1.64萬元。主要用人員醫療補助支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2023年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加（減少）0萬元，增長0%，主要是無此項支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　廈門書畫院部門2023年“三公”經費財政撥款預算數為0.18萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.18萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：

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2023年預算安排0.00萬元。與上年預算相比下降（增長）0%，主要原因是:未安排此項支出。

（二）公務接待費

2023年預算安排0.18萬元。主要用于國內藝術家交流等方面的接待活動。與上年預算相比增長（下降）0%，主要原因是:壓縮行政支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

2023年預算安排0.00萬元，其中：公務用車運行費0.00萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0.00萬元。與上年預算相比下降（增長）0%，主要原因是:沒有車輛。

五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

2023年廈門書畫院的機關運行經費財政撥款預算6.40萬元，比2022年預算減少0.51萬元，下降7.97%。主在是壓縮行政支出。

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2023年廈門書畫院政府采購預算總額0.62萬元，其中：政府采購貨物預算0.62萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，廈門書畫院所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。無資產占有使用情況。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　廈門書畫院2023年實行績效目標管理的二級項目1個，涉及一般公共預算撥款30.00萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元。

第三部分名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。

　　三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分 2023年部門預算附表